DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
1	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/04/2022	1007	12,00	0,00	0,00	12,00	
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/04/2022	1008	3,00	0,00	0,00	3,00	
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/04/2022	1009	1,50	0,00	0,00	1,50	
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3900 - SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/04/2022	1010	90,00	0,00	0,00	90,00	
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/04/2022	1011	60,00	0,00	0,00	60,00	
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/04/2022	1012	80,00	0,00	0,00	80,00	
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/04/2022	1013	27,00	0,00	0,00	27,00	
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/04/2022	1014	100,00	0,00	0,00	100,00	
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/04/2022	1015	10,00	0,00	0,00	10,00	
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/04/2022	1016	1,00	0,00	0,00	1,00	
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/04/2022	1017	5,00	0,00	0,00	5,00	
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/04/2022	1018	40,00	0,00	0,00	40,00	

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/04/2022	1019	80,00	0,00	0,00	80,00	
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/04/2022	1020	79,00	0,00	0,00	79,00	
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/04/2022	1022	10,00	0,00	0,00	10,00	
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/04/2022	1023	18,00	0,00	0,00	18,00	
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/04/2022	1024	87,00	0,00	0,00	87,00	
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/04/2022	1025	10,00	0,00	0,00	10,00	
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/04/2022	1026	17,40	0,00	0,00	17,40	
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/04/2022	1027	15,50	0,00	0,00	15,50	
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/04/2022	1028	5,00	0,00	0,00	5,00	
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/04/2022	1029	105,00	0,00	0,00	105,00	
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/04/2022	1030	82,00	0,00	0,00	82,00	
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/04/2022	1031	6,00	0,00	0,00	6,00	
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/04/2022	1032	67,00	0,00	0,00	67,00	

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/04/2022	1033	6,00	0,00	0,00	6,00	
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	31700 - SPESE ACQUISTO MATERIALI SCUOLA MEDIA	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/04/2022	1034	1,30	0,00	0,00	1,30	
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	31700 - SPESE ACQUISTO MATERIALI SCUOLA MEDIA	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/04/2022	1035	24,00	0,00	0,00	24,00	
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	31700 - SPESE ACQUISTO MATERIALI SCUOLA MEDIA	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/04/2022	1036	6,30	0,00	0,00	6,30	
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/04/2022	1037	67,04	0,00	0,00	67,04	
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/04/2022	1038	30,00	0,00	0,00	30,00	
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	37500 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI MUSEI MOSTRE E PINACOTECHE.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/04/2022	1039	11,00	0,00	0,00	11,00	
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	37500 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI MUSEI MOSTRE E PINACOTECHE.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/04/2022	1040	2,60	0,00	0,00	2,60	
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	37500 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI MUSEI MOSTRE E PINACOTECHE.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/04/2022	1041	6,50	0,00	0,00	6,50	
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	37500 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI MUSEI MOSTRE E PINACOTECHE.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/04/2022	1042	2,60	0,00	0,00	2,60	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	37500 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI MUSEI MOSTRE E PINACOTECHE.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/04/2022	1043	30,00	0,00	0,00	30,00	
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	37500 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI MUSEI MOSTRE E PINACOTECHE.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/04/2022	1044	15,00	0,00	0,00	15,00	
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	37500 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI MUSEI MOSTRE E PINACOTECHE.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/04/2022	1045	2,50	0,00	0,00	2,50	
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	51810 - SPESE MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/04/2022	1046	33,00	0,00	0,00	33,00	
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	51810 - SPESE MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/04/2022	1047	29,10	0,00	0,00	29,10	
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12510 - SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI COM. LI	ESTRAENERGIE S.r.l.	08/04/2022	1052	37,29	1,85	0,00	35,44	
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12510 - SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI COM. LI	ESTRAENERGIE S.r.l.	08/04/2022	1053	2.962,71	141,82	0,00	2.820,89	
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	29700 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	ESTRAENERGIE S.r.l.	08/04/2022	1054	1.000,00	47,87	0,00	952,13	
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3310 - SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	ESTRAENERGIE S.r.l.	08/04/2022	1055	168,95	8,08	0,00	160,87	
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3310 - SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	ESTRAENERGIE S.r.l.	08/04/2022	1056	34,53	1,63	0,00	32,90	
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3310 - SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	ESTRAENERGIE S.r.l.	08/04/2022	1057	2.796,52	132,99	0,00	2.663,53	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	27950 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	ESTRAENERGIE S.r.l.	08/04/2022	1058	2.000,00	95,11	0,00	1.904,89	
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	37800 - SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	ESTRAENERGIE S.r.l.	08/04/2022	1059	500,00	23,78	0,00	476,22	
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	83060 - SPESE RISCALDAMENTO CENTRO CONGRESSI	ESTRAENERGIE S.r.l.	08/04/2022	1060	1.000,00	47,55	0,00	952,45	
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	31810 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE	ESTRAENERGIE S.r.l.	08/04/2022	1061	466,66	22,19	0,00	444,47	
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	AUTORIPARAZIONI MUGNAINI DI FETI F.& C. Snc	11/04/2022	1066	292,80	52,80	0,00	240,00	
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	G.CHECCACCI	11/04/2022	1067	305,00	55,00	0,00	250,00	
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	FEDI GOMME SRL	11/04/2022	1068	2.262,12	0,00	0,00	2.262,12	
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58010 - SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI N. U.	GRADI GUALTIERO SRL	11/04/2022	1069	1.271,37	229,26	0,00	1.042,11	
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58010 - SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI N. U.	GRADI GUALTIERO SRL	11/04/2022	1070	2.332,96	420,70	0,00	1.912,26	
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	FEDI GOMME SRL	21/04/2022	1349	2.152,32	0,00	0,00	2.152,32	
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	BITICCHI s.r.l.	26/04/2022	1350	915,00	165,00	0,00	750,00	
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	BITICCHI s.r.l.	26/04/2022	1352	36,77	6,63	0,00	30,14	
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	21500 - POLIZIA LOCALE: SPESE VESTIARIO SERVIZIO	Forint spa	26/04/2022	1353	1.139,48	205,48	0,00	934,00	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	MYO SPA	26/04/2022	1356	248,40	11,83	0,00	236,57	
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4560 - SPESE STAMPATI CANCELL. E VARIE UTC L. P.	MYO SPA	26/04/2022	1357	200,00	9,52	0,00	190,48	
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9500 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	MYO SPA	26/04/2022	1358	200,00	9,52	0,00	190,48	
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	21600 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	MYO SPA	26/04/2022	1359	200,00	9,53	0,00	190,47	
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	74000 - SPESE SEGNALETICA STRADALE	VOLPINI E DONATI Srl	27/04/2022	1363	2.648,96	477,68	0,00	2.171,28	
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	31710 - SPESE PER STOCCAGGIO CIPPATO	GAP SRL	28/04/2022	1367	292,80	52,80	0,00	240,00	
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	FABBROFER DI FERRINI LUCA	13/05/2022	1507	390,40	70,40	0,00	320,00	
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58010 - SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI N. U.	GRADI GUALTIERO SRL	13/05/2022	1508	3.197,15	576,54	0,00	2.620,61	
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	OFFICINA AUTOCAR SAS	23/05/2022	1513	61,00	11,00	0,00	50,00	
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	OFFICINA AUTOCAR SAS	23/05/2022	1514	113,80	20,52	0,00	93,28	
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	31810 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE	ESTRAENERGIE S.r.l.	23/05/2022	1515	34,21	1,63	0,00	32,58	
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	31810 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE	ESTRAENERGIE S.r.l.	23/05/2022	1516	499,13	23,56	0,00	475,57	
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58010 - SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI N. U.	GRADI GUALTIERO SRL	23/05/2022	1518	2.369,89	427,36	0,00	1.942,53	
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	27950 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	AZ. AGR. BAMBI FILIPPO	31/05/2022	1629	1.994,83	0,00	0,00	1.994,83	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022
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Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	31802 - SPESE ACQUISTO CIPPATO CENTRALEBIOMASSE	AZ. AGR. BAMBI FILIPPO	31/05/2022	1630	3.358,30	0,00	0,00	3.358,30	
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	31802 - SPESE ACQUISTO CIPPATO CENTRALEBIOMASSE	AZ. AGR. BAMBI FILIPPO	31/05/2022	1631	1.057,67	0,00	0,00	1.057,67	
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	31802 - SPESE ACQUISTO CIPPATO CENTRALEBIOMASSE	AZ. AGR. BAMBI FILIPPO	31/05/2022	1632	3.135,00	285,00	0,00	2.850,00	
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	BITICCHI s.r.l.	31/05/2022	1633	1.019,87	183,91	0,00	835,96	
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	31802 - SPESE ACQUISTO CIPPATO CENTRALEBIOMASSE	AZ. AGR. BAMBI FILIPPO	06/06/2022	1651	1.139,60	103,60	0,00	1.036,00	
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	Studio Graphic di
Giordano Francesco	06/06/2022	1652	121,99	22,00	0,00	99,99	
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	31710 - SPESE PER STOCCAGGIO CIPPATO	GAP SRL	06/06/2022	1653	97,60	17,60	0,00	80,00	
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58010 - SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI N. U.	GRADI GUALTIERO SRL	08/06/2022	1658	2.570,76	463,58	0,00	2.107,18	
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58010 - SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI N. U.	GRADI GUALTIERO SRL	29/06/2022	1988	257,87	46,50	0,00	211,37	
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4520 - SPESE CARBURANTI LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	GRADI GUALTIERO SRL	29/06/2022	1989	1.438,51	259,40	0,00	1.179,11	
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9610 - Acquisto beni per elezioni	MAGGIOLI Spa	29/06/2022	1995	133,59	24,09	0,00	109,50	
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9610 - Acquisto beni per elezioni	MAGGIOLI Spa	29/06/2022	1996	58,32	10,52	0,00	47,80	
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	24000 - SPESE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI	29/06/2022	2000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Totale natura economica	50.792,47	4.775,83	0,00	46.016,64	

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI	ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI	20/04/2022	1258	2.488,01	0,00	0,00	2.488,01	
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI	ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI	23/05/2022	1564	2.488,01	0,00	0,00	2.488,01	
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	13110 - SPESE N.I.V.	NUZZI PATRIZIA	31/05/2022	1638	1.500,00	300,00	0,00	1.200,00	
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	13110 - SPESE N.I.V.	Ruggiero Pasquale	31/05/2022	1640	1.500,00	300,00	0,00	1.200,00	
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI	ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI	22/06/2022	1809	2.488,01	0,00	0,00	2.488,01	
Totale natura economica	10.464,03	600,00	0,00	9.864,03	
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2310 - SERVIZI FINANZIARI: INDENNITA' MISSIONE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/04/2022	1006	12,00	0,00	0,00	12,00	
Totale natura economica	12,00	0,00	0,00	12,00	
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI	A2A Energia SpA	11/04/2022	1071	158,00	28,49	0,00	129,51	
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI	A2A Energia SpA	11/04/2022	1072	36,01	6,49	0,00	29,52	
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI	A2A Energia SpA	11/04/2022	1073	36,84	6,64	0,00	30,20	
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI	A2A Energia SpA	11/04/2022	1074	63,94	11,53	0,00	52,41	
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI	A2A Energia SpA	11/04/2022	1075	142,11	25,63	0,00	116,48	
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI	A2A Energia SpA	11/04/2022	1076	899,02	162,12	0,00	736,90	

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI	A2A Energia SpA	11/04/2022	1077	742,96	133,98	0,00	608,98	
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI	A2A Energia SpA	11/04/2022	1078	28,19	5,08	0,00	23,11	
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI	A2A Energia SpA	11/04/2022	1079	20,98	3,78	0,00	17,20	
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI	A2A Energia SpA	11/04/2022	1080	912,72	164,59	0,00	748,13	
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI	A2A Energia SpA	11/04/2022	1081	33,35	6,01	0,00	27,34	
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI	A2A Energia SpA	11/04/2022	1082	18,01	3,25	0,00	14,76	
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI	A2A Energia SpA	11/04/2022	1083	183,54	33,10	0,00	150,44	
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI	A2A Energia SpA	11/04/2022	1084	531,52	95,85	0,00	435,67	
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI	A2A Energia SpA	11/04/2022	1085	338,12	60,97	0,00	277,15	
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI	A2A Energia SpA	11/04/2022	1086	886,60	159,88	0,00	726,72	
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI	A2A Energia SpA	11/04/2022	1087	739,37	133,33	0,00	606,04	
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI	A2A Energia SpA	11/04/2022	1088	33,35	6,01	0,00	27,34	
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI	A2A Energia SpA	11/04/2022	1089	740,56	133,54	0,00	607,02	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI	A2A Energia SpA	11/04/2022	1090	79,03	14,25	0,00	64,78	
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	11/04/2022	1101	206,54	18,78	0,00	187,76	
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	19/04/2022	1206	124,12	11,28	0,00	112,84	
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI	A2A Energia SpA	21/04/2022	1311	1.212,36	218,62	0,00	993,74	
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI	A2A Energia SpA	21/04/2022	1312	2.224,83	401,20	0,00	1.823,63	
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	21/04/2022	1313	6.000,00	1.081,97	0,00	4.918,03	
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	A2A Energia SpA	21/04/2022	1314	5.000,00	901,64	0,00	4.098,36	
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	21/04/2022	1315	4.918,31	886,90	0,00	4.031,41	
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	21/04/2022	1316	115,70	20,86	0,00	94,84	
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	21/04/2022	1317	21,52	3,88	0,00	17,64	
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	21/04/2022	1318	784,05	141,39	0,00	642,66	
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	21/04/2022	1319	1.010,93	182,30	0,00	828,63	
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	21/04/2022	1320	129,73	23,39	0,00	106,34	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	21/04/2022	1321	30,13	5,43	0,00	24,70	
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	21/04/2022	1322	429,94	77,53	0,00	352,41	
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	21/04/2022	1323	53,11	9,58	0,00	43,53	
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	21/04/2022	1324	130,56	23,54	0,00	107,02	
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	21/04/2022	1325	30,13	5,43	0,00	24,70	
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	21/04/2022	1326	524,25	94,54	0,00	429,71	
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	21/04/2022	1327	48,19	8,69	0,00	39,50	
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	21/04/2022	1328	496,70	89,57	0,00	407,13	
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	21/04/2022	1329	389,19	70,18	0,00	319,01	
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	21/04/2022	1330	32,76	5,91	0,00	26,85	
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	21/04/2022	1331	793,10	143,02	0,00	650,08	
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	21/04/2022	1332	803,63	144,92	0,00	658,71	
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	21/04/2022	1333	31,39	5,66	0,00	25,73	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	21/04/2022	1334	182,79	32,96	0,00	149,83	
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	21/04/2022	1335	437,02	78,81	0,00	358,21	
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	21/04/2022	1336	15,68	2,83	0,00	12,85	
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	21/04/2022	1337	40,28	7,26	0,00	33,02	
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	21/04/2022	1338	84,84	15,30	0,00	69,54	
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	21/04/2022	1339	210,07	37,88	0,00	172,19	
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	21/04/2022	1340	156,34	28,19	0,00	128,15	
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	21/04/2022	1341	749,47	135,15	0,00	614,32	
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	21/04/2022	1342	1.020,14	183,96	0,00	836,18	
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	21/04/2022	1343	287,90	51,92	0,00	235,98	
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	21/04/2022	1344	120,18	21,67	0,00	98,51	
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	21/04/2022	1345	46,02	8,30	0,00	37,72	
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	21/04/2022	1346	46,45	8,38	0,00	38,07	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	21/04/2022	1347	166,04	29,94	0,00	136,10	
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	11/05/2022	1374	1.885,44	335,84	0,00	1.549,60	
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	11/05/2022	1375	73,23	13,20	0,00	60,03	
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	11/05/2022	1376	94,00	16,68	0,00	77,32	
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	11/05/2022	1377	219,70	39,60	0,00	180,10	
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	11/05/2022	1378	124,99	22,53	0,00	102,46	
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	11/05/2022	1379	94,00	16,68	0,00	77,32	
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	11/05/2022	1380	171,48	30,92	0,00	140,56	
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	11/05/2022	1381	94,00	16,68	0,00	77,32	
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	11/05/2022	1382	83,19	14,96	0,00	68,23	
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	11/05/2022	1383	74,04	13,35	0,00	60,69	
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	11/05/2022	1384	19,52	3,52	0,00	16,00	
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	11/05/2022	1385	35,39	6,38	0,00	29,01	
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	11/05/2022	1386	28,34	5,11	0,00	23,23	
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	11/05/2022	1387	80,52	14,52	0,00	66,00	
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	11/05/2022	1388	306,77	55,32	0,00	251,45	
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	11/05/2022	1389	25,21	4,55	0,00	20,66	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	11/05/2022	1390	47,75	8,61	0,00	39,14	
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	AGENZIA DELLE ENTRATE	12/05/2022	1493	73,46	0,00	0,00	73,46	
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64910 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	ESTRAENERGIE S.r.l.	23/05/2022	1517	1.532,22	72,31	0,00	1.459,91	
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	06/06/2022	1643	29,44	5,31	0,00	24,13	
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	06/06/2022	1644	51,63	9,31	0,00	42,32	
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	06/06/2022	1645	28,83	5,20	0,00	23,63	
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	06/06/2022	1646	19,52	3,52	0,00	16,00	
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	06/06/2022	1647	27,32	4,93	0,00	22,39	
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	06/06/2022	1648	329,08	59,34	0,00	269,74	
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	06/06/2022	1649	80,52	14,52	0,00	66,00	
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	CONSORZIO TERRE CABLATE	06/06/2022	1650	2.644,14	476,81	0,00	2.167,33	
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3480 - SPESE MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	CONSORZIO TERRE CABLATE	22/06/2022	1709	1.596,16	287,83	0,00	1.308,33	
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3480 - SPESE MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	CONSORZIO TERRE CABLATE	22/06/2022	1710	1.596,16	287,83	0,00	1.308,33	
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1866	36,23	6,53	0,00	29,70	
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1867	887,90	160,11	0,00	727,79	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1868	43,71	7,88	0,00	35,83	
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1869	592,22	106,79	0,00	485,43	
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1870	885,60	159,70	0,00	725,90	
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1871	148,74	26,82	0,00	121,92	
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1872	23,52	4,24	0,00	19,28	
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1873	107,56	19,40	0,00	88,16	
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1874	71,02	12,81	0,00	58,21	
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1875	218,17	39,34	0,00	178,83	
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1876	22,83	4,12	0,00	18,71	
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1877	22,09	3,98	0,00	18,11	
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1878	15,68	2,83	0,00	12,85	
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1879	146,19	26,36	0,00	119,83	
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1880	410,93	74,10	0,00	336,83	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1881	944,62	170,34	0,00	774,28	
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1882	23,52	4,24	0,00	19,28	
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1883	12,38	2,23	0,00	10,15	
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1884	632,20	114,00	0,00	518,20	
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1885	118,77	21,42	0,00	97,35	
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1886	154,55	27,87	0,00	126,68	
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1887	60,74	10,95	0,00	49,79	
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1888	58,67	10,58	0,00	48,09	
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1889	151,43	27,31	0,00	124,12	
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1890	608,87	109,80	0,00	499,07	
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1891	181,22	32,68	0,00	148,54	
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1892	487,26	87,87	0,00	399,39	
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1893	36,31	6,55	0,00	29,76	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1894	43,64	7,87	0,00	35,77	
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1895	410,59	74,04	0,00	336,55	
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1896	422,79	76,24	0,00	346,55	
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1897	32,29	5,82	0,00	26,47	
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1898	20,74	3,74	0,00	17,00	
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1899	273,15	49,26	0,00	223,89	
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1900	2.515,35	453,59	0,00	2.061,76	
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1901	137,69	24,83	0,00	112,86	
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1902	24,99	4,51	0,00	20,48	
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1903	258,46	46,61	0,00	211,85	
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1904	54,09	9,75	0,00	44,34	
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1905	79,67	14,37	0,00	65,30	
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1906	276,74	49,90	0,00	226,84	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1907	34,38	6,20	0,00	28,18	
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1908	558,59	100,73	0,00	457,86	
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1909	21,48	3,87	0,00	17,61	
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1910	239,61	43,21	0,00	196,40	
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1911	20,98	3,78	0,00	17,20	
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1912	33,35	6,01	0,00	27,34	
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1913	576,49	103,96	0,00	472,53	
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1914	1.089,24	196,42	0,00	892,82	
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1915	25,38	4,58	0,00	20,80	
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1916	783,91	141,36	0,00	642,55	
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1917	43,09	7,77	0,00	35,32	
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1918	212,01	38,23	0,00	173,78	
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1919	188,59	34,01	0,00	154,58	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1920	180,91	32,62	0,00	148,29	
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1921	540,66	97,50	0,00	443,16	
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1922	1.299,31	234,30	0,00	1.065,01	
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1923	337,59	60,88	0,00	276,71	
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1924	1.188,34	214,29	0,00	974,05	
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1925	61,99	11,18	0,00	50,81	
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1926	177,49	32,01	0,00	145,48	
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1927	608,05	109,65	0,00	498,40	
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1928	1.106,55	199,54	0,00	907,01	
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1929	5.761,68	1.038,99	0,00	4.722,69	
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1930	610,22	110,04	0,00	500,18	
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1931	74,79	13,49	0,00	61,30	
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1932	16,99	3,06	0,00	13,93	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1933	18,61	3,36	0,00	15,25	
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	24/06/2022	1934	77,91	14,05	0,00	63,86	
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64910 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	24/06/2022	1935	640,40	28,11	0,00	612,29	
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64910 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	24/06/2022	1936	232,58	10,36	0,00	222,22	
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64910 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	24/06/2022	1937	57,09	2,48	0,00	54,61	
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64910 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	24/06/2022	1938	65,38	2,88	0,00	62,50	
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64910 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	24/06/2022	1939	667,85	31,80	0,00	636,05	
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64910 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	24/06/2022	1940	111,51	5,07	0,00	106,44	
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64910 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	24/06/2022	1941	1.184,24	54,01	0,00	1.130,23	
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64910 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	24/06/2022	1942	44,67	2,13	0,00	42,54	
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64910 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	24/06/2022	1943	62,91	2,76	0,00	60,15	
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64910 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	24/06/2022	1944	162,82	7,04	0,00	155,78	
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64910 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	24/06/2022	1945	68,83	2,59	0,00	66,24	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64910 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	24/06/2022	1946	537,04	24,86	0,00	512,18	
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64910 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	24/06/2022	1947	132,46	5,73	0,00	126,73	
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	24/06/2022	1948	30,19	1,30	0,00	28,89	
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	24/06/2022	1949	38,04	1,81	0,00	36,23	
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	24/06/2022	1950	23,19	0,87	0,00	22,32	
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	24/06/2022	1951	55,42	2,40	0,00	53,02	
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	24/06/2022	1952	42,49	2,02	0,00	40,47	
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	24/06/2022	1953	104,84	4,75	0,00	100,09	
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	24/06/2022	1954	85,23	3,34	0,00	81,89	
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	24/06/2022	1955	116,30	4,82	0,00	111,48	
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	24/06/2022	1956	489,32	20,92	0,00	468,40	
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	24/06/2022	1957	49,24	2,11	0,00	47,13	
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	24/06/2022	1958	50,42	2,40	0,00	48,02	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	24/06/2022	1959	913,23	41,11	0,00	872,12	
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	24/06/2022	1960	4.993,79	237,80	0,00	4.755,99	
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	24/06/2022	1961	864,45	40,48	0,00	823,97	
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	24/06/2022	1962	21,31	0,78	0,00	20,53	
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	24/06/2022	1963	94,72	3,80	0,00	90,92	
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	24/06/2022	1964	55,82	2,42	0,00	53,40	
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	24/06/2022	1965	405,83	18,61	0,00	387,22	
Totale natura economica	87.137,58    13.796,67	0,00	73.340,91	
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	CANON ITALIA SPA	13/05/2022	1505	474,26	85,52	0,00	388,74	
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Kyocera Document
Solutions Italia S.p.a.	31/05/2022	1634	600,36	108,26	0,00	492,10	
Totale natura economica	1.074,62	193,78	0,00	880,84	
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7860 - SPESE MANUTENZIONE ASCENSORI	MANGANELLI ASCENSORI Srl	11/04/2022	1064	1.079,70	194,70	0,00	885,00	
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7860 - SPESE MANUTENZIONE ASCENSORI	MANGANELLI ASCENSORI Srl	11/04/2022	1065	146,40	26,40	0,00	120,00	
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	BITICCHI s.r.l.	26/04/2022	1351	1.375,00	247,95	0,00	1.127,05	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022
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Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	34101 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	GTA ESTINTORI SNC	26/04/2022	1354	439,20	79,20	0,00	360,00	
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	SIMEC s.r.l.	26/04/2022	1360	795,28	143,41	0,00	651,87	
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	63570 - SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	GAP SRL	06/06/2022	1654	91,50	16,50	0,00	75,00	
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31860 - SPESE MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA	Plurigest Srl	08/06/2022	1660	192,76	34,76	0,00	158,00	
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI	AUTORIPARAZIONI MUGNAINI DI FETI F.& C. Snc	29/06/2022	1993	81,26	14,65	0,00	66,61	
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	BITICCHI s.r.l.	29/06/2022	1994	190,00	34,26	0,00	155,74	
Totale natura economica	4.391,10	791,83	0,00	3.599,27	
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4600 - ONORARI E SPESE CAUSA ARBITRAGGI ETC.	VICICONTE GAETANO	11/04/2022	1091	3.739,73	589,49	0,00	3.150,24	
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	7730 - INCARICHI PROF. LI AREA URBANISTICA	NARDI RITA	14/04/2022	1198	2,30	0,00	0,00	2,30	
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	7730 - INCARICHI PROF. LI AREA URBANISTICA	NARDI RITA	14/04/2022	1199	351,43	0,00	0,00	351,43	
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	7730 - INCARICHI PROF. LI AREA URBANISTICA	NARDI RITA	14/04/2022	1200	183,77	0,00	0,00	183,77	
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4600 - ONORARI E SPESE CAUSA ARBITRAGGI ETC.	VICICONTE GAETANO	26/05/2022	1619	4.377,36	690,00	0,00	3.687,36	
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4600 - ONORARI E SPESE CAUSA ARBITRAGGI ETC.	VICICONTE GAETANO	08/06/2022	1659	4.669,18	736,00	0,00	3.933,18	
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4600 - ONORARI E SPESE CAUSA ARBITRAGGI ETC.	VICICONTE GAETANO	22/06/2022	1714	2.411,93	380,19	0,00	2.031,74	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
Totale natura economica	15.735,70	2.395,68	0,00	13.340,02	
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA Srl	28/04/2022	1368	53.626,48	4.882,98	0,00	48.743,50	
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA	CIR Food s.c.	11/05/2022	1373	12.752,65	490,49	0,00	12.262,16	
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	74200 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
GESTITA DIRETTAMENTE E/O AFFIDATAA SOGGETTO ESTERNO	CEIR Soc. Cons. Cooperativa	27/05/2022	1623	37.086,89	6.687,80	0,00	30.399,09	
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	45500 - SPESE GESTIONE RANDAGISMO	Soc. Agricola
Collepinzuto	27/05/2022	1624	8.172,00	1.473,64	0,00	6.698,36	
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	46000 - SPESE ATTUAZIONE L.281/91
RANDAGISMO	Soc. Agricola
Collepinzuto	27/05/2022	1625	1.100,00	198,36	0,00	901,64	
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA Srl	31/05/2022	1628	53.626,48	4.882,98	0,00	48.743,50	
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA	CIR Food s.c.	31/05/2022	1636	14.145,98	544,08	0,00	13.601,90	
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA	CIR Food s.c.	29/06/2022	1990	10.214,57	392,87	0,00	9.821,70	
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA Srl	29/06/2022	1999	53.626,48	4.882,98	0,00	48.743,50	
Totale natura economica	244.351,53    24.436,18	0,00	219.915,35	
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	45510 - SPESE ACCERTAMENTI SANITARI DIPENDENTI	PRATIC.S SRL	29/06/2022	1992	1.044,70	0,00	0,00	1.044,70	
Totale natura economica	1.044,70	0,00	0,00	1.044,70	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	21550 - POLIZIA LOCALE: MANUT. HARDWARE-SOFTWARE	MAGGIOLI Spa	11/05/2022	1372	2.820,64	508,64	0,00	2.312,00	
Totale natura economica	2.820,64	508,64	0,00	2.312,00	
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	ISTAL NUOVA SRL	11/04/2022	1063	183,00	33,00	0,00	150,00	
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N.
1078/2010	CASOLE ENERGIA S.P.A.	19/04/2022	1204	16.929,28	3.052,82	0,00	13.876,46	
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N.
1078/2010	CASOLE ENERGIA S.P.A.	13/05/2022	1503	7.862,54	1.417,84	0,00	6.444,70	
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N.
1078/2010	CASOLE ENERGIA S.P.A.	13/05/2022	1504	15.655,83	2.823,18	0,00	12.832,65	
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	38710 - SPESE GESTIONE MUSEO COLLEGIATA	Servizio e Territorio
Soc. Coop.	26/05/2022	1617	2.064,83	372,35	0,00	1.692,48	
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	38710 - SPESE GESTIONE MUSEO COLLEGIATA	Servizio e Territorio
Soc. Coop.	26/05/2022	1618	1.701,88	306,90	0,00	1.394,98	
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	38710 - SPESE GESTIONE MUSEO COLLEGIATA	Servizio e Territorio
Soc. Coop.	31/05/2022	1635	2.311,41	416,81	0,00	1.894,60	
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	ISTAL NUOVA SRL	31/05/2022	1637	183,00	33,00	0,00	150,00	

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	ISTAL NUOVA SRL	06/06/2022	1655	183,00	33,00	0,00	150,00	
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	12531 - SPESE INVENTARI BENI MOBILI E IMMOBILI CONTO PATRIMONIO	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	08/06/2022	1656	3.355,00	605,00	0,00	2.750,00	
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	12531 - SPESE INVENTARI BENI MOBILI E IMMOBILI CONTO PATRIMONIO	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	08/06/2022	1657	976,00	176,00	0,00	800,00	
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N.
1078/2010	CASOLE ENERGIA S.P.A.	22/06/2022	1712	24.344,17	4.389,93	0,00	19.954,24	
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N.
1078/2010	CASOLE ENERGIA S.P.A.	22/06/2022	1713	26.584,45	4.793,92	0,00	21.790,53	
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	ISTAL NUOVA SRL	24/06/2022	1865	2.180,75	393,25	0,00	1.787,50	
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	ISTAL NUOVA SRL	29/06/2022	1997	183,00	33,00	0,00	150,00	
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	ISTAL NUOVA SRL	29/06/2022	1998	1.453,83	262,17	0,00	1.191,66	
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	86450 - SPESE SORV. INCENDI EMERGENZE TERRITORIO	VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI	29/06/2022	2001	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	30/06/2022	2003	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	30/06/2022	2004	233,00	0,00	0,00	233,00	
Totale natura economica	112.484,97    19.142,17	0,00	93.342,80	
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	3500 - ONERI PER ASSICURAZIONI PER LA RESPONSABILITA'CIVILE
, TERZI, INCENDI E AUTO DIPENDENTI ART.6 DPR.385/88.	AON S.p.a.	26/04/2022	1362	600,00	0,00	0,00	600,00	
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	3500 - ONERI PER ASSICURAZIONI PER LA RESPONSABILITA'CIVILE
, TERZI, INCENDI E AUTO DIPENDENTI ART.6 DPR.385/88.	Camera di Commercio
Arezzo - Siena	27/04/2022	1364	40,17	0,00	0,00	40,17	
Totale natura economica	640,17	0,00	0,00	640,17	
Totale tipologia di spesa	530.949,51    66.640,78	0,00	464.308,73	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
331	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali	68690 - CONTRIBUTI CANONI DI LOCAZIONE PROGETTO ADISOIN	Volpato Tecla	11/04/2022	1092	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
332	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali	68690 - CONTRIBUTI CANONI DI LOCAZIONE PROGETTO ADISOIN	BANAAG PRINCESITA DE LEON	11/04/2022	1093	2.991,14	0,00	0,00	2.991,14	
333	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali	68690 - CONTRIBUTI CANONI DI LOCAZIONE PROGETTO ADISOIN	D'ANGIO' FRANCESCO	11/04/2022	1094	2.565,17	0,00	0,00	2.565,17	
334	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali	68690 - CONTRIBUTI CANONI DI LOCAZIONE PROGETTO ADISOIN	BALDASSARRINI CARLO	11/04/2022	1095	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00	
335	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali	68690 - CONTRIBUTI CANONI DI LOCAZIONE PROGETTO ADISOIN	HODZA MUBEDIN	11/04/2022	1096	2.268,96	0,00	0,00	2.268,96	
336	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali	68690 - CONTRIBUTI CANONI DI LOCAZIONE PROGETTO ADISOIN	Castro Martha
Angelica	11/04/2022	1098	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
337	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali	68690 - CONTRIBUTI CANONI DI LOCAZIONE PROGETTO ADISOIN	BORGHI CRISTINA	11/04/2022	1099	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
338	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali	68690 - CONTRIBUTI CANONI DI LOCAZIONE PROGETTO ADISOIN	CICIONI MARCO	11/04/2022	1100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Totale natura economica	22.150,27	0,00	0,00	22.150,27	
339	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98	omissis	11/04/2022	1097	2.143,62	0,00	0,00	2.143,62	
340	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65203 - CONTRIB.
SERV. EDUCAT. FSC a.e.
2021-2022 FIN R. T. FONDI EUROPEI	omissis	14/04/2022	1197	1.793,11	85,39	0,00	1.707,72	
341	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65203 - CONTRIB.
SERV. EDUCAT. FSC a.e.
2021-2022 FIN R. T. FONDI EUROPEI	omissis	13/05/2022	1506	1.793,11	85,39	0,00	1.707,72	
342	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65203 - CONTRIB.
SERV. EDUCAT. FSC a.e.
2021-2022 FIN R. T. FONDI EUROPEI	omissis	29/06/2022	1991	896,55	42,69	0,00	853,86	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
Totale natura economica	6.626,39	213,47	0,00	6.412,92	
343	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	58090 - CONTRIBUTI AD UTENZE NON DOMESTICHE TARI FIN. STATO	AZ. AGRICOLA TORRE DOGANIERA DI VARA MARIA	06/04/2022	1048	23,91	0,00	0,00	23,91	
344	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	58090 - CONTRIBUTI AD UTENZE NON DOMESTICHE TARI FIN. STATO	FERROLI SPA	06/04/2022	1049	5.456,35	0,00	0,00	5.456,35	
345	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	58090 - CONTRIBUTI AD UTENZE NON DOMESTICHE TARI FIN. STATO	IANNICIELLO AMBROGIO	06/04/2022	1050	420,18	0,00	0,00	420,18	
346	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	19/04/2022	1205	43.546,01	0,00	0,00	43.546,01	
347	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	13/05/2022	1509	14.933,67	0,00	0,00	14.933,67	
348	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	13/05/2022	1510	28.612,34	0,00	0,00	28.612,34	
349	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	22/06/2022	1715	43.546,01	0,00	0,00	43.546,01	
Totale natura economica	136.538,47	0,00	0,00	136.538,47	
Totale tipologia di spesa	165.315,13	213,47	0,00	165.101,66	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
350	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5851 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Spa	27/05/2022	1627	5.062,93	0,00	0,00	5.062,93	
351	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6000 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	27/06/2022	1979	740,00	0,00	0,00	740,00	
352	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	83000 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	27/06/2022	1984	697,00	0,00	0,00	697,00	
Totale natura economica	6.499,93	0,00	0,00	6.499,93	
353	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	32900 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	27/06/2022	1968	8.805,46	0,00	0,00	8.805,46	
354	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	5850 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	27/06/2022	1978	532,00	0,00	0,00	532,00	
355	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	14000 - INTERESSI PASSIVI MUTUI E PREAMMORTAMENT	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	27/06/2022	1980	1.647,00	0,00	0,00	1.647,00	
356	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	29900 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	27/06/2022	1981	1.587,00	0,00	0,00	1.587,00	
357	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	32900 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	27/06/2022	1982	5.531,18	0,00	0,00	5.531,18	
358	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	34441 - INTERESSI PASSIVI PE MUTUI	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	27/06/2022	1983	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	
359	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	74500 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	27/06/2022	1985	7.455,00	0,00	0,00	7.455,00	
360	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	58500 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	27/06/2022	1986	266,00	0,00	0,00	266,00	
361	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	65000 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	27/06/2022	1987	1.968,00	0,00	0,00	1.968,00	
Totale natura economica	28.871,64	0,00	0,00	28.871,64	
Totale tipologia di spesa	35.371,57	0,00	0,00	35.371,57	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
362	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	12/04/2022	1196	4.382,50	0,00	0,00	4.382,50	
363	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	11/05/2022	1489	3.440,22	0,00	0,00	3.440,22	
364	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	10/06/2022	1707	3.099,34	0,00	0,00	3.099,34	
Totale natura economica	10.922,06	0,00	0,00	10.922,06	
Totale tipologia di spesa	10.922,06	0,00	0,00	10.922,06	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
365	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	103790 - COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA AREA ESTERNA PLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO FIN. MINISTERO DELL'INTERNO	MASINI COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	14/04/2022	1201	15.828,54	2.854,33	0,00	12.974,21	
366	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	103720 - RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO FIN. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	AGUANNO VITO s.n.c.	19/04/2022	1207	1.564,16	282,06	0,00	1.282,10	
367	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	118500 - SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE
GESTITA DIRETTAMENTE E/O AFFIDATA A SOGGETTO ESTERNO FIN. ONERI URB.	CEIR Soc. Cons. Cooperativa	26/04/2022	1361	18.100,82	3.264,08	0,00	14.836,74	
368	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	109870 - ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO
COM.LE FIN. MINISTERO DELL'INTERNO	SOIL TEST S.R.L.	27/05/2022	1620	7.549,82	1.361,44	0,00	6.188,38	
369	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	109870 - ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO
COM.LE FIN. MINISTERO DELL'INTERNO	SOIL TEST S.R.L.	27/05/2022	1621	931,50	167,98	0,00	763,52	
370	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	118500 - SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE
GESTITA DIRETTAMENTE E/O AFFIDATA A SOGGETTO ESTERNO FIN. ONERI URB.	CEIR Soc. Cons. Cooperativa	27/05/2022	1622	18.986,07	3.423,72	0,00	15.562,35	
Totale natura economica	62.960,91    11.353,61	0,00	51.607,30	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
371	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI	CARIND INTERNATIONAL SRL	14/04/2022	1202	21.838,00	3.938,00	0,00	17.900,00	
372	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI	AGUANNO VITO s.n.c.	19/04/2022	1208	265,84	47,94	0,00	217,90	
373	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI	PIETRONI PAOLO	21/04/2022	1348	1.030,90	185,90	0,00	845,00	
374	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI	GTA ESTINTORI SNC	26/04/2022	1355	1.625,04	293,04	0,00	1.332,00	
375	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI	VALDINI TIZIANO	11/05/2022	1370	1.464,00	264,00	0,00	1.200,00	
376	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI	VALDINI TIZIANO	11/05/2022	1371	5.368,00	968,00	0,00	4.400,00	
377	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI	PUCCI IMPIANTI snc	22/06/2022	1711	707,60	127,60	0,00	580,00	
Totale natura economica	32.299,38	5.824,48	0,00	26.474,90	
378	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	108714 - ACQUISTO TERRENO IN LOC. CAVALLANO FIN. ONERI	FALLIMENTO TOSCANA REAL ESTATE SRL IN LIQUIDAZIONE	27/04/2022	1365	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Totale natura economica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
379	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	109504 - REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI FIN. CAPACITA' EDIF.	Parlanti Giovanni	08/06/2022	1661	4.357,46	686,86	0,00	3.670,60	
380	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	109504 - REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI FIN. CAPACITA' EDIF.	Parlanti Giovanni	08/06/2022	1662	83,34	13,14	0,00	70,20	
Totale natura economica	4.440,80	700,00	0,00	3.740,80	
Totale tipologia di spesa	100.701,09    17.878,09	0,00	82.823,00	
Totale	843.259,36    84.732,34	0,00	758.527,02